目录

一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

 1、2017年度收支决算情况

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况

3、年度“三公”经费决算情况

4、年度机关运行经费决算情况

5、年度政府采购支出决算情况

6、国有资产占用情况

（二）绩效管理工作开展情况

（三）名词解释

一、中共郴州市委党校2017年度部门决算单位概况

1、主要职能

（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（2）负责实施市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划；负责市直机关单位公务员培训、轮训工作；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。

（3）受委托、承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员及入党积极分子的培训工作。

（4）承办中央党校、省委党校研究生学历教育的委托事项。

（5）围绕市委市政府的工作重心开展调查研究，为市委市政府决策提供服务。

（6）对县级党校工作进行业务指导。

（7）承办市委市政府交办的其他工作。

2、机构设置情况

我校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是党的哲学社会科学研究机构。学校实行“一校两院”（市委党校、行政学院、社会主义学院）的办学格局。核定事业编制93人名，内设行政管理机构6个，内设教学教辅机构6个。

我校为一级单位，不含二级机构。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1 收入支出决算总表

2 收入决算表

3 支出决算表

4 财政拨款收入支出决算总表

5 一般公共预算财政拨款支出决算表

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

    1、年度收支决算情况

2017年度本年收入2,436.57万元，较2016年减少545.25万元，降低18.29%，其中：财政拨款收入2,415.99万元,较2016年减少565.83万元，降低18.98%；上级补助收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；其他收入20.58万元，较2016年增加20.58万元，增长100%。

2017年度支出合计2,956.07万元，其中：基本支出1,618.41万元，占比54.75%；项目支出1,337.66万元，占比45.25%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0 %。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1,855.82万元（不含上年结转结余），支出决算为2,466.61万元，完成年初预算的132.91%。决算数大于预算数的主要原因：①基本支出大于预算数498.07万元，主要为根据相关文件要求调增了2016年7月-2017年12月参公人员20个月的津补贴，2017年末发放2016年度平安综治奖、2017年部分年终绩效奖，以上均不在年初的预算中；②项目支出大于预算数112.72万元，主要为函授办学综合支出与十八届六中全会精神集中轮训班支出均不在年初预算中。函授办学综合支出系省委党校根据我校函授办班学费通过市级财政返还给我校的经费；十八届六中全会精神集中轮训班支出系根据调训计划年中追加的预算。

①基本支出：

2017年度财政拨款基本支出1,616.89万元，其中：人员经费1,489.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费127.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

2017年度财政拨款项目支出849.72万元，其中：

主体班培训费支出206.19万元，主要用于开展市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划；受委托承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员及建党积极分子的培训工作；

主体培训班伙食补助费支出100.43万元，主要用于为主体班培训学员提供伙食；

教学科研费支出100.16万元，主要用于宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策，围绕市委市政府的工作重心开展调查研究，为市委市政府提供决策服务；

设备更新购置及维护费支出68.58万元，主要用于学校设备的购置及维修，改善我校办学条件，改善学员学习、食宿环境；

教材专项经费支出9.60万元，主要用于为主体班学员提供学习必需的教材书籍；

图书资料费支出10.56万元，主要用于为干部学员和教职员工提供学习和教研资料，以及电子资料收集和电子数据库的维护管理；

外请教师专项经费支出2.72万元，主要用于聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库，拓宽学员视野，提升培训质量；

物业管理费支出33.87万元，主要用于为学校行政后勤运行及物业管理维护提供保障；

行政学院基本经费支出31.61万元，主要用于除负责实施市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划之外，市直机关单位公务员培训、轮训工作的开展；

社会主义学院基本经费支出31.43万元，主要用于全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作的开展；

弥补函授停办经费缺口支出127.30万元，主要为推动我市干部教育事业新发展提供一定的经费支持；

校园环境设施改造资金支出1.06万元，主要用于更新党校办学设施，提升党校办学水平，就地提质改造校园，以满足15-20年干部培训需要；

非税综合预算支出10.36万元，主要用于学校日常工作的开展及计划外办班的开支；

函授办学综合支出81.07万元，主要用于承办省委党校研究生学历教育成本支出及经费不足的弥补。

十八届六中全会精神集中轮训班支出34.78万元，主要用于承办8期十八届六中全会和省市党代会精神集中轮训班的相关开支。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为13.04万元，完成预算的36.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为7万元（因公出国组团 0次，因公出国1人次，因公出境1人次）；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元（公务用车购置 0台，保有量7台；实际2台在库，另外5台上缴至市公车改革办，因财政手续未批复，账面未做处理），完成预算的28.08%；公务接待费支出决算为2.67万元（公务接待86批，共计552人）,完成预算的11.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从预算源头加强经费控制，严格对照预算额度列支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少11.24万元，下降46.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7万元，增长100%，根据湖南省行政学院及湖南省社会主义学院的安排，我校教研人员随教学交流考察小组出国（境）考察、学术交流；公务用车购置及运行费支出决算减少14.09万元，降低80.70%；公务接待费支出决算减少4.15万元，降低60.85%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出127.85万元，比2016年增加39.8万元，增长45.2%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等费用，变动主要原因是：①由于2016年9月全市实行公车改革，按相关文件要求，我校于2017年1月开始发放公务员公车改革交通补贴，同时补发2016年10-12月的部分，从而较2016年增加了“其他交通费用”62.8万元；②与2016年相比，我校除“其他交通费用”外其他机关运行经费实际减少23万，系由于我校加强经费开支的管理，严把审核关，有效控制了机关运行经费支出。

5、年度政府采购支出决算情况

我校严格按照政府采购要求进行商品和服务的采购，2017年办理政府采购计划1,500万元，实际支付518.36万元，其中：货物类148万元，工程类261万元，服务类109.36万元。

6、国有资产占用情况

截至2017年12月，单位共有房屋12060平方米，账面原值1,322.22万元；车辆7台账面原值166.69万元，其中一般公务用车7台（其中公车改革时已上交5台，待财政审批后进行账面处理，现单位实际在用车辆2台）、一般执法用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0台；另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产1,385.01万元。

（二）绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况

①抓好培训轮训，圆满完成任务。开设学制一个月以上主体班12期，其中处干班、科长班各4期，中青班、师资班、党外后备干部班、中青年干部班各1期，实际调训590余人；原计划学制一个月的团干班分为4期，实际调训150余人；举办县处级领导干部十九大精神集中轮训班6期、十八届六中全会和省市党代会精神集中轮训班8期，共轮训学员4200余人次，体现了党校的担当；在职研究生4个班，共160人；部门班5期，培训1100余人。

②抓牢主业主课，提高教学质量。把习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为党校教学的重中之重，推出相关教学专题40多个，理论教育和党性教育占总课时的比重超过70%。深化教学改革，每个教研室都开发了一堂教学改革创新课，访谈式、研讨式、情景模拟式和现场式等教学方式深受学员欢迎。组织学员到韶山、桂东、汝城等红色教育基地开展党性教育，提升了党性教育的吸引力。成功组织全市党校系统第十四次教学比赛，在全省党校行政学院系统第十二次教学比赛中获二等奖，参加全省宣传系统微宣讲比赛并获二等奖。

③抓实科研资政，提高批示率。深入研究市情市策，全年编撰《咨政要报》12期、《市情通报》10期，其中有5期《咨政要报》获市委书记批示，市委书记的批示率创新高。圆满完成郴州市三年改革中期评估工作，并在市委全面深化改革领导小组第15次会议上获得通过。成功立项社科规划重点课题1项、省党校系统课题3项、省社科联智库课题1项、市社科联课题6项，成功结项省党校课题6项、省统计学会课题1项，出版专著2部。认真组织全市党校系统理研会论文征集评选，参加全省党校系统理研会，获一等奖1项、二等奖7项，参加湘台两地纪念郑成功收复台湾355周年学术交流会等学术会议，在中央国家机关党建征文中获一等奖，并在大会上作成果交流发言，参加省委宣传部组织的“社会主义有点潮”征文比赛并获二等奖。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

①行政后勤服务进一步优化。加强学员楼、食堂、物业、水电、教学设备等管理，圆满完成培训轮训后勤保障任务。安排专人跟踪监督食堂伙食标准、粮油质量和卫生保洁，确保了餐饮质量和服务水平。出台物资采购管理办法，物资采购、验收、登记入库和发放工作进一步规范。加强校园基础设施改造，投入475.74万元对食堂、校园道路、办公楼等进行提质改造，校园环境设施进一步改善。认真做好了预算的编制、执行与监督管理，严格票据审核，严格执行财务公开制度，严控“三公”经费开支，三公”支出总体比上年同期下降46.29。拓展图书采购的思路和渠道，广泛征求教师购书建议，采购图书600余册，订购《党校知识服务平台》，及时做好各类报告杂志的订购、收发、装订入库等工作。

②校园文化生活进一步浓郁。主体班培训按照春夏秋冬四季进行，圆满完成了市干教小组下达的年度干部调训培训班任务；专题班培训按市委、政府下达的计划进行。在同学们的学习之余，我校组织开展了“3•8”妇女节、庆“五一”篮球赛、“好家规好家风好家训”朗诵会、“庆七一、迎十九大”、庆重阳节、知识抢答等活动，举办道德讲堂4期，活跃了校园文化氛围。经培训轮训学员反馈，通过教学测评，学员普遍对培训安排及教学质量比较满意，学员自身综合素质和党性修养得到明显提升。

（三）名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共郴州市委党校2017年收入支出公开表.XLS