2023年中共郴州市委党校
部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。
（2）负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。
（3）受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和建党积极分子的培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。
（4）围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。
（5）对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。
（6）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。
（7）沙洲分校主要职责，贯彻彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。
（8）完成市委、市政府交办的其他工作。
2．机构设置。
中共郴州市委党校实行“一校两院”（郴州市委党校、郴州行政学院、郴州市社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制90名，内设行政管理机构9个，教学教辅机构5个。沙洲分校核定全额拨款事业编制5名。
二、部门预算单位构成
中共郴州市委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共郴州市委党校部门本级。
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数3226.95万元，其中，经费拨款3126.95万元，事业单位经营服务收入100万元。收入较去年增加741.56万元，主要原因是经费拨款增加677.69万元、事业单位经营服务收入增加63.87万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数3226.95万元，其中，教育支出2418.81万元，社会保障和就业支出518.82万元，卫生健康支出147.91万元，住房保障支出141.41万元。支出较去年增加741.56万元，主要原因是基本支出增加468.14万元、项目支出增加273.42万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3126.95万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为2197.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1698.99万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出262.73万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出236.23万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为929万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
中共郴州市委党校2023年本部门预算中无重点项目资金安排。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费45万元，主要用于教学科研的后勤保障支出，添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件以及学校维护等相关的支出。
b业务工作经费695万元，主要用于主要用于教学科研、主体班培训工作的直接经费开支，其中党校教学科研经费552万元，计划用于培训主体班13期以上，接待主体班培训学员就餐，沙洲分校开展教学活动，满足学员学习生活需求；为主体班学员购置教材，满足教学需要；聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库等主体班相关费用；另外还计划用于提高我校教学科研水平，推进教研人员教学科研能力上台阶，加强对县级党校工作的业务指导以及其他教学科研相关支出费用。二十大集中轮训班经费143万元，计划用于举办二十大精神轮训班相关费用。
c其他项目经费189万元，主要用于市委党校图书馆维修加固以及外墙改造的相关费用。
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数38万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费27万元（其中：购置费15万元、运行费12万元），公务接待费8万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比增加13万元，其中因公出国（境）费减少2万元，主要原因是按要求压缩；公务用车购置及运行费增加15万元，主要原因是我校计划于2023年购置一辆公务用车；公务接待费不变，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费支出，公务接待费支出基本趋于平稳。
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数578.3万元，其中：商品和服务支出563.3万元，资本性支出15万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少0.22万元，主要原因是我校牢固树立厉行节约和过“紧日子”理念，严格执行中央八项规定，控制一般性支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
中共郴州市委党校2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2023年中共郴州市委党校部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款236.23万元，比2022年预算增加23.28万元，增长10.93%，主要原因是在职在编人员有所增加。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额3226.95万元，其中：基本支出2237.53万元、项目支出989.42万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额989.42万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。
中共郴州市委党校部门没有用重点项目资金。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。中共郴州市委党校部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。中共郴州市委党校部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。中共郴州市委党校部门共的办公用房8342平方米，业务用房2488平方米，其他用房1230平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。
中共郴州市委党校部门其他国有资产共计1385.41万元，包含通用设备、专用设备、家具用具等。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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