一、单位概况
郴州市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是党的哲学社会科学研究机构。学校实行“一校两院”（市委党校、行政学院、社会主义学院）的办学格局，财政整体支出主要围绕干部培训，教学科研，市情市策研究以及办学条件改善等工作展开。
1、主要职能
（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。
（2）负责实施市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划；负责市直机关单位公务员培训、轮训工作；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。
（3）受委托、承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员及入党积极分子的培训工作。
（4）承办中央党校、省委党校研究生学历教育的委托事项。
（5）围绕市委市政府的工作重心开展调查研究，为市委市政府决策提供服务。
（6）对县级党校工作进行业务指导。
（7）承办市委市政府交办的其他工作。
2、机构设置情况。
郴州市委党校实行“一校两院”（市委党校、行政学院、社会主义学院）的办学格局。核定事业编制93人名，内设行政管理机构6个，内设教学教辅机构6个。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
我校为一级预算单位，不含二级机构预算.
1、2016年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2016年年初预算数1571.89万元，其中，经费拨款1501.89万元，纳入预算管理的非税收入45万元，纳入专户管理的非税收入25万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数1571.89万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1396.65万元，社会保障和就业支出84.05万元，医疗卫生与计划生育支出40.76万元，住房保障支出50.43万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2016年年初预算数为791.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出553.44万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出79.92万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出158.53万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为780万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①设备更新购置及维护支出60万元，主要用于添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件。
②科研费支出65万元，主要用于支付调研费及其他教学科研支出费用。
③行政学院费支出25万元，主要用于完成全市公务员培训和专题培训任务。
④社会主义学院费支出25万元，主要用于举办党外班和部门短期培训班。
⑤弥补函授停办经费缺口支出100万元，主要用于弥补学校经费运转缺口，确保完成干部培训任务。
⑥图书资料费支出10万元，主要用于为干部学员和教职员工提供学习和教研资料，丰富学习生活，充实图书馆图书存量。
⑦物业管理费支出30万元，主要用于学校物业管理费的支出。
⑧教材专项经费支出10万元，主要用于为主体班学员提供学习必需的教材书籍。
⑨外请教师专项经费支出5万元，主要用于聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库。
⑩主体班培训支出300万元，用于举办主体班培训13-15期，培训学员约800人。主要用于支付其他工资福利40万元、维修维护50万元、设备购置50万元、水电费40万元、办公费50万元、劳务费20万元、弥补教材费不足5万元、其他费用45万元。为我市培养高素质领导干部队伍，为推动我市经济社会发展贡献力量
⑪主体班培训伙食补助支出80万元，主要用于接待主体班培训学员约800人就餐，满足学员学习生活需求。
⑫其他非税收入支出45万元，主要用于计划外办班成本支出。
⑬函授学费支出25万元，主要用于函授办学成本支出。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数91.6万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置及运行费67.6万元（其中：购置费0万元,运行费67.6万元），公务接待费24万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比基本持平，减少0.1万元。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市委党校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年市委党校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共158.53万元。
2、政府采购情况
2016年政府采购预算1228万元，其中：工程类835万元，货物317万元，服务76万元.
3、绩效目标设置情况
指标1：圆满完成市干教小组下达的年度干部调训培训班任务，举办主体班13期，培训800余人。
指标2：按非税申报计划完成短期培训班培训任务50万元左右，举办计划外培训班12期，培训人员6000人次左右。
指标3：加强理论研究，推进理论创新。完成省级课题7个、市级课题20个、国家学会论文5篇、省级学会论文30篇、市级学会论文70篇、报刊论文65篇、专著编著3本。
指标4：按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生学历教育函授培训，录取培训在职研究生50余人。
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